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美国市场

Lowe’s C-TPAT评估过程审核过程概况

2013-12-07

Lowe’s C-TPAT评估过程审核过程概况

审核过程-编制时间表

在制定时间表前联系供应商

解释审核过程(包括邀请1-2名货运公司代表在结束审核前参加会议)

对工厂环境设施的问卷调查(需要完成并返还第三方审核机构以便为审核做准备)
第三方审核机构条款和条件,包括付款方式(需要在制定时间表前签订并返还给第三方审核机构)
第三方审核机构办事处会联系供应商,制定审核的日期、开始时间、并告知审核员姓名
为降低费用,并更有效率地编排审核时间,若在同一地区能同时安排4家工厂审核,即可开始编排。

第三方审核机构审核过程-首次会议

与保安/营运经理和其他相关人员举行首次会议
介绍所有与会者和他们的职能
讨论审核流程及时间
确定邀请1-2名货运公司代表在结束审核前参加会议
解释评分标准,强制性问题,改进措施A和措施B的时限

审核员需要复查些什么文件

保安流程的文件
人力资源程序和人员背景调查的流程
在工厂或营运单位内的保安设备及安排
保安培训记录
使用Lowe’s己发布的检查清单
审核是指导信息,不是对审

第三方审核机构审核过程-展开审核-1

标准审核流程
四周的围栏和大门
大楼构造/通道
船坞/货柜储存区
外部照明&中央监控系统覆盖
通道控制
访客控制
内部站台,运输区域,存放易燃易爆/危险材料的区域,室内照明,警报系统,进入办公室的
通道,生产区域,仓库等等.

标准审核流程

四周的围栏和大门
大楼构造/通道
船坞/货柜储存区
外部照明&中央监控系统覆盖
通道控制
访客控制
内部站台,运输区域,存放易燃易爆/危险材料的区域,室内照明,警报系统,进入办公室的
通道,生产区域,仓库等等.

第三方审核机构审核过程-展开审核-2

报警系统,中央监控系统,信息技术保安
货物收发记录
人员背景纪录,人事专员也需要和货运公司代表在审核结束前参加会议
保安培训记录
保安流程
与货运公司代表和人事专员面谈

三方审核机构审核程序-审核评分

0=不符合标准
1=符合最低标准
2=超过标准
N=不适用
审核后,改进措施必须央如下时间内完成
A(在强制性问题上得0分或1分)=90天
A(在任何一条非强制性问题上得0分)=90天
B(在任何一条非强制性问题上得1分)=180天
建议:审核员会提供建议以帮助你们达到要求
Lowe’s将会追踪供应商直至整改完成

第三方审核机构审核过程-结束会议

总体达标情况

对发现的问题进行讨论
解释改进措施的时间表
审核员提出改进建议帮助达标

第三方审核机构 OFFICE(S)S和LOWE’S将会复审审核报告,复审后,供应商可以得到报告。

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