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行业标准

GRS认证审核清单

2016-10-19

GRS认证审核清单

公司文件

1.GRS生产管理手册(如果有外发加工单位,每个单位根据自身职能准备生产管理手册)

2.GRS体系计划(GRS system plan)

3.GRS产品规格表(GRS product specification)

4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一)

5.生产流程图(仅申请认证)

6.车间和仓储区域平面图(包括机台排列,设备清单)生产线、存储区域等标识出GRS再生产品专用且与平面图保持一致

7.供应商评估记录(GRS再生原料)

8.GRS专用染化料助剂评估(a.化学品管理程序CMS,b.化学品评估记录,c.化学品清单包括供应商信息及MSDS等……)

9.GRS原料采购汇总表(包括相关采购发票、运输单据、GRS原料声明或交易证书(TC)/GRS原料统计:采购--使用--库存)

质量体系、采购生产质控销售

10.GRS原料验收检查记录

11.GRS生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节(如易污染、易混批等……))

12.GRS生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质控、成品等记录)

13.GRS清洁记录(模拟)

14.GRS销售记录(模拟)(订单、送货单、发票等记录)

15.GRS生产过程中废料记录(内部废料的来源、数量、处置等记录)

16.GRS成品标签(唛头)(如使用GRS logo,必须通过认证机构评估)

17.GRS总量平衡统计(成品统计:成品--原料(GRS、非GRS都要列明)--库存--销售--损耗)

18.GRS产品交易证书(TC)(按照GRS要求生产的GRS成品必须申请有效的交易证书)

19.社会责任手册(如已通过BSCI / SMETA等相关审核,并准备好一年内有效的稽核报告)

社会责任(社会责任负责人任命书)

20.员工手册(厂纪厂规)

21.员工名册(截止到审核日期前2周内)

22.童工/未成年工管理(未成年工名单/登记证/体检/未成年工?;す娑ǎ?/span>

23.人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录)

24.考勤(随机6个月考勤表/当地政府的加班批文或综合计时批文)

25.工资(与6个月考勤对应的工资/当地最低工资文件/员工扣款及其纪律??畹募锹迹?/span>

26.社会保障记录(工伤记录、社保缴纳等……)

27.职业健康安全评估(安全卫生风险评估和防护文件记录,工厂车间作业环境(噪声、空气、粉尘等……)监测报告饮用水测试报告

28.劳保用品(依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度、标准和记录。)

29.特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格证书(设备维修工/技工资格证书/司炉上岗证/锅炉,压力容器使用登记证/年检合格证/电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明。)

30.逃生指示图、安全警示标识

31.消防演习记录(消防应急预案,逃生、灭火演习。)

32.消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等……)

33.健康、安全、卫生等(EHS)培训记录(化学品使用培训等……)

34.工会相关文件(工会批复、工会组织会议记录/工会代表职责/员工的申诉与建议)

35.消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等……)

36.食品经营许可证及相关从业人员健康证(如有食堂)

环境责任

37.环境政策(环境管理手册、环境责任负责人任命书ISO14001认证(如有))

38.厂区新建或改建环境评估报告

39.排污许可证

40.能源/用水(A.能源/用水的相关法律法规受控;B.月度能源/水消耗跟踪记录;C.年度节水降耗目标及实施进展跟踪。)

41.污水(A.污水排放相关法律法规受控;B.污水委托处理合同、发票;C.污水监测报告:pH、度、COD、BOD、TSS、重金属等(每季度至少一份有效第三方监测报告),相关测试指标必须符合GRS标准附录4要求;D.污水处理运行日志:污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告;E.污水处理操作手册和程序污水处理设施设计方案和处理。)

42.废气(A.空气污染的相关法律法规受控;B.空气污染源识别;C.空气污染设备的维护。)

43.固废(A.(危险)废弃物处理合同、发票;B.废水处理:淤泥处理协议/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收单据。)

44.水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用记录(按月统计,近12个月,并且折算单位公斤纺织品耗用量。)

备注:

1.初次申请或未加工过GRS订单,按照GRS要求进行模拟生产并保留相关记录备查。

2.如果有外发加工单位,必须与持证单位签订GRS认证合作协议,有效期一年。

3.此审核清单仅供认证客户参考使用,具体审核要求以最新版GRS标准以及认证机构检查规范为准。未经许可,请勿以任何形式转播和发布,违者将追究相应法律责任!

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